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索引号 GZ000001/2018-00047 发文字号
发布机构 betway必威体育官网:朝阳镇 生成日期 2018-02-26 16:57:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
2018年betway必威体育官网:朝阳人民政府部门预算及“三公” 经费预算公开说明


一、目录

二、朝阳镇部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

三、朝阳镇2018年度部门预算公开报表(见附表)
   四、朝阳镇2018年度部门预算情况说明
   (一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

1、朝阳镇运行经费说明

2、朝阳镇政府采购情况

3、朝阳镇国有资产占有使用情况

4、朝阳镇部门绩效预算说明
   五、部分专有名词解释

二、部门概况

朝阳镇人民政府概况

朝阳镇位于荔波西南部,镇政府距县城9公里。辖区总面积166.7平方公里,耕地面积8993亩。辖朝阳村、八烂村、板麦村、岜马村、洪江村、山江村6个行政村,81个村民小组。全镇年末人口4013户13479人(男7016人、女6463人),主要是布依族和水族族居多。全镇交通便利,是betway必威体育官网:城到国家级风景区大、小七孔的必经之地,G243、小七孔大道、玉朝大道等高等级公路贯穿镇区南北。

2、主要职能

(一)促进经济发展,增加农民收入

把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高城镇经济发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好农村发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的生产发展和合法经营活动。

(二)强化公共服务,着力改善民生

加强城镇居民最急需的生活基础设施建设,完善城镇公共服务。充分利用和整合农村资源,为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会管理等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体多方位的服务体系。

(三)加强社会管理,维护农村稳定

创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过一站式服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处置突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(四)推进基层民主,促进农村和谐

加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

3、部门预算单位构成

2018年,朝阳镇机构设置有镇党委(编制4人)、镇人民代表大会(编制1人)、镇人民政府(编制32人)、管理的事业机构有计生办(编制4人)、财政所(编制6人)、文化服务中心(编制5人)、农业服务中心(编制9人)、水利站(编制2人)、林业站(编制3人)、人力资源办(编制7人)、村镇建设服务中心(编制7人)、扶贫工作站(编制8人)、畜牧站(编制3人)、安监站(编制3人)、群团工作办公室(共青团、妇联、工会、计生协会、残联等);核定编制160名,行政编制44名(含工业管委会3个编制),事业编制116名,目前在职干部职工数98人,其中行政编制41名(含机关工勤编制4名),事业57名。女职工47人,少数民族90人,本科以上学历55人。县级部门设置在镇的机构有公安派出所、司法所、市场监督管理分局、国土资源所、统计站、合医办。

三、朝阳镇2018年度部门预算公开报表(见附表)

四、朝阳镇2018年度部门预算情况说明

(一)部门收支总体情况

朝阳镇2018年度收入总预算额为12,795,319.92元,本年度收入12,795,319.92元,占收入预算额的100%,比去年增加4200401.16元,同比增长49%;支出总预算额为12,795,319.92元,本年度支出12,795,319.92元,占支出预算额的100%;与2017年相比,4,200,401.16元,同比增长49%,增长原因是2017年新进人员有17人,相关经费支出相应增长。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表。(表2)

2、朝阳镇2018年度预算收入为12795319.92元,具体情况如下:

一般公共服务收入5,216,268.36元,占预算数的41%;

文化体育与传媒收入296603.4元,占预算数的2.3%;

社会保障与就业收入1862375.84元,占预算数的14.5%;

医疗卫生收入648739元,占预算数的5%;

城乡社区事务收入654822.48元,占预算数的5%;

农林水事务收入2839302.24元,占预算数的22%;

住房保障收入979920元,占预算数的7%。

资源勘探信息等收入297288.6元,占预算数的3.2%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表。(表3)

2、朝阳镇2018年度预算为12795319.92元,具体情况如下:

一般公共服务支出5,216,268.36元,占预算数的41%;

文化体育与传媒支出296603.4元,占预算数的2.3%;

社会保障与就业支出1862375.84元,占预算数的14.5%;

医疗卫生支出648739元,占预算数的5%;

城乡社区事务支出654822.48元,占预算数的5%;

农林水事务支出2839302.24元,占预算数的22%;

住房保障支出979920元,占预算数的7%。

资源勘探信息等支出297288.6元,占预算数的3.2%。

朝阳镇2018年度预算为12795319.92元,具体情况如下:

一般公共服务支出5,216,268.36元,占预算数的41%;

文化体育与传媒支出296603.4元,占预算数的2.3%;

社会保障与就业支出1862375.84元,占预算数的14.5%;

医疗卫生支出648739元,占预算数的5%;

城乡社区事务支出654822.48元,占预算数的5%;

农林水事务支出2839302.24元,占预算数的22%;

住房保障支出979920元,占预算数的7%。

资源勘探信息等支出297288.6元,占预算数的3.2%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表(表4)

2、朝阳镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12795319.92元,其中:一般公共服务支出5216268.36元,文化体育与传媒支出296603.4元,社会保障和就业支出1862375.84元,医疗卫生与计划生育支出648739元,城乡社区支出654822.48元,农林水支出2839302.24元,资源勘探信息等支出297288.6元,住房保障支出979920元。

betway必威体育官网:朝阳镇2018年度财政拨款预算收支总额与2017年相比,4,200,401.16元,同比增长49%,。主要原因是:是2017年新进人员有17人,相关经费支出相应增长。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表(表5)

朝阳镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12795319.92元,其中:行政运行(201)5216268.36元,群众文化296603.4元(207),其他人力资源和社会保障管理事务支出(208)1862375.84元,行政运行(210)648739元,其他城乡社区管理事务支出(212)654822.48元,事业运行(213)2839302.24元,其他安全生产监管支出(215)297288.6元,住房公积金(221)979920元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表(表6)

2、朝阳镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12795319.92元,其中:人员经费11351732.2元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1443587.72元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算三公经费支出情况

1、一般公共预算三公经费支出表(表7)

2、朝阳镇2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明。2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算96486元,比上年减少31514元,减少原因是响应国家政策。公务接待费支出96486元,比上年减少31514元,减少原因是经核实依照规定,减少接待。具体情况如下:

1)公务用车运行维护费47810元,其中,公务用车运行维护费47810元。主要用于公务用车油费和车辆维修费等。

3)公务接待费96486元,国内公务接待支出96486元,主要是上级检查工作等。朝阳镇2018年国内公务接待50批次,1200人次。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表(表8)

2、朝阳镇2018年无政府性基金支出。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

朝阳镇2018年机关运行经费预算为1443587.72元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)政府采购支出情况。

朝阳镇2018年没有安排采购项目

(三)国有资产占用情况。

朝阳镇截止2018年初,国有资产合计40438703.7元,其中:流动资产38629588.7元,固定资产1809115元,其中:有车辆1辆, 其类别是一般公务用车。

(四)部门预算绩效说明。

2018年没有实行绩效目标管理。

(五)项目支出安排说明。

朝阳镇2018年没有项目支出预算。

六、部分专有名词解释。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)农林水支出(类):指政府用于开展农业方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入同级财政预算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2018年度收入支出预算01总表

2018年度收入预算02总表

2018年度支出预算03总表

2018年度财政拨款收支04总表

2018年度一般公共预算支出05表

2018年度一般公共预算基本支出06表

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算07表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算08表

2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls



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